天长市2020年四好农村路建设绩效评价报告

发布日期:2021-01-28 17:05作者:民生办来源:滁州市财政局(市政府国有资产监督管理委员会)阅读:字体【  

 根据《安徽省民生工作领导小组办公室关于完善2018年民生工程绩效评价工作的通知》(民生办〔2018〕7号)精神及民生工程相关管理要求,滁州市财政局委托安徽成文会计师事务所(普通合伙)对天长市2020年四好农村路建设项目实施情况进行绩效评价,现将综合评价情况报告如下:

一、项目概况

根据天长市2020年民生工程目标责任书的相关规定,本次绩效评价“四好农村路”项目“建、管、护”三好实施部门为天长市农村公路管理局,“运”好实施部门为天长市公路运输管理所,主管部门为天长市交通运输局。

按照安徽省交通厅下达的目标任务,天长市2020年度四好农村路绩效目标:

1.改善农村地区交通条件,天长市2020年建成农村公路扩面延伸工程399.554公里;

2.落实养护资金,将应由政府承担的养护经费纳入本级政府预算,县乡公路大中修里程按照7%的比例,计划实施41.671公里;

3.充分发挥县级路长办公室职责,明确细化辖区内农村公路各级路长责任人;全面推行乡村道路专管员制度,确保到年底前所有乡镇均完成村道专管员招募、并经培训上岗;

4.继续推进建制村通客车工作,2020年底,建制村通客车达100%。

针对此次绩效评价目标和任务,安徽成文会计师事务所(普通合伙)项目组采取集中在天长市农村公路管理局查看资料和现场检查天长市大通镇、汊涧镇、铜城镇、新街镇、万寿镇5个镇四好农村路具体实施情况相结合的方式

本次绩效考核天长市四好农村路民生工程总体运行良好,财政资金保障有力,截止绩效评价日,总体目标任务完成,取得了较好的社会效益和生态效益,具体指标如下:

1.实施农村公路扩面延伸工程399.554公里;

2.农村公路养护提升工程实施里程41.671公里;

3.市、镇农村公路全面推行路长制,落实路长责任人;全面推行乡村道路专管员制度,所有镇(街)完成村道专管员招募、并经培训上岗;

4.继续推进建制村通客车工作,2020年底,建制村通客车达100%。

本次绩效评价分为四部分:建好、管好、护好和运营好,它们各自的评价得分分别为:1001009999分,按照绩效评价办法规定的4:1:3:2的评价机制,天长市四好农村路民生工程绩效评价得分为99.5分,评价等次为优秀。

二、评价情况

A.“建好”农村路绩效评价

(一)投入(20分,实得20分)

1.项目决策(12分,实得12分)

1)项目申报规范性经现场查看天长市农村公路建设项目库,2020年天长市农村公路扩面延伸工程项目经审核并纳入省农村公路扩面延伸工程项目库,申报程序为从下而上上报、复核及审批的决策机制,并进行了合理分解3分

2)项目审批合规性2020年天长市农村公路扩面延伸工程项目计划依据省政府有关农村道路扩面延伸工程总体规划制定,1分;施工图设计文件由项目法人各乡镇政府报天长市交通运输局审批,天长市交通运输局按规定组织专家评审,并出具施工图设计批复,2分

3)绩效目标合理性设立的2020年天长市农村公路扩面延伸工程项目绩效目标是按照安徽省交通厅下达的目标任务,符合三年总体规划,此项得2分。

4)绩效目标明确性2020年天长市农村公路扩面延伸工程项目绩效目标明确,总里程为399.554公里,并进行了合理分解到各乡镇,与批复年度任务数相对应,与资金量相匹配,此项得4分。

2.资金落实(8分,实得8分)

1)资金安排规范性经查看资料,安徽省交通运输厅文件《安徽省交通运输厅关于下达2020年农村公路扩面延伸工程建设计划的通知》(皖交规划函〔2020〕8号),天长市2020年农村扩面延伸工程共计划投入资金25200万元,其中中央和省级7990万元,天长市级配套17210万元此项得2分。

2)资金保障落实情况查看相关文件,中央和省级下达资金7990万元,天长市级配套17210万元均已安排到位,此项得4分

3)资金拨付及时情况经检查相关资料,已拨付资金17246.4433万元,其中中央和省级7990万元全部拨付,天长市级实际拨付9256.4433万元此项得2分。

(二)过程(30分,实得30分)

1.项目管理(20分,实得20分)

1制度建设及执行查看资料,近三年中,中共天长市委及天长市人民政府联合印发了《关于大力推进“四好农村路”建设的实施意见》,制定了《天长市农村公路扩面延伸工程实施方案》,指导具体的农村公路扩面延伸工作,此项得2分

2)组织管理经现场检查5个乡镇,各乡镇成立了项目法人组织机构,具体落实乡镇农村公路扩面延伸工程,此项得1分

3)项目建设“四制”执行情况经现场检查资料,天长市各乡镇严格执行项目法人负责制、项目招投标制、项目监理制和合同制,此项得2分

4)安全管理为确保“四好农村路”建设项目顺利进行,天长市制定了项目安全生产责任制度、项目建设质量责任追究制度、项目督察检查制度、业务培训制度、项目公示制度以及项目竣(交)工验收制度等相应的业务管理制度,在实际工作中狠抓落实,未发生重大安全事故,此项得2分

5)质量监督2020年天长市农村公路扩面延伸工程项目实施过程中,市、乡公路开工前,向上级交通质量监督机构履行了申请手续,天长市交通局、天长市民生办开展了联合专项督查,质量监督部门开展定期或不定期的质量监督巡查,使项目管理制度得到有效执行。此项得3分。

6)竣(交)工验收经现场看,各项目的竣(交)工验收程序符合相关规定,验收资料完整,结论明确,此项得3分。

7)资料报送情况经现场看,资料报送及时,资料准备完整、准确。此项得5分。

8)项目公示制情况经现场抽查,公路扩面延伸工程都有公示牌,此项得2分。

2.财务管理(10分,实得10分)

1制度建设及执行有效性为确保专项资金专款专用,天长市交通局、天长市财政局联合参照省市文件,制定了《天长市农村公路扩面延伸工程资金拨付管理要求》《天长市农村公路工程款支付管理制度》《天长市农村公路扩面延伸工程资金支付管理办法》等资金管理制度,明确工程建设资金筹集与拨付、使用与管理以及监督与检查等内容,在检查过程中未发现有违规事项,此项得2分。

2)资金使用合规性在现场检查中,2020年天长市农村公路扩面延伸工程资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况此项得4分。

3)会计核算经现场审查,各乡镇项目法人会计信息真实、完整,资金支付手续完善,审批流程规范,未发现有违规违纪现象,有个别拖欠工程款的情况,此处得2分

4)国库集中支付制度执行情况项目法人严格执行国库集中支付,所有支付都是从天长市财政局统一账户集中支付,未发现有违规行为,此项得2分

(三)产出(项目产出)(25分,实得25分)

1.目标任务完成情况(8分实得8分

经现场察看资料,2020年天长市农村公路扩面延伸工程任务完成,实施农村公路扩面延伸工程399.554公里,达到了预期目标,此项得8分

2.项目完成及时性(5分实得5

经现场检查资料和抽查,2020年天长市农村公路扩面延伸工程全部开工,并全部完工,此项得5分

3.质量达标情况(5分实得5

现场察看和资料审查,2020年天长市农村公路扩面延伸工程均已完工并进行交工验收,符合质量要求,此项得5分。

4.技术规范符合程度(2分实得2

现场检查资料,各项目都有监理报告和日志,符合技术规范,此项得2分

5.中央及省补资金使用率(5分实得5

天长市2020年农村扩面延伸工程计划中央和省级7990万元,实际到位7990万元,全额用于农村公路扩面延伸工程,使用率100%。此项得5分。

(四)效果(项目效益)(25分,实得25分)

1.社会效益(8分,实得8分)

现场2020年天长市大通镇、汊涧镇、铜城镇、新街镇、万寿镇5个镇实施的农村公路扩面延伸工程建设的道路,完善了路网结构,减少拥堵、缩短通行时间,降低了运输成本,改善农民生活条件,改善村容村貌,适当提高农村招商引资能力,此项得8分。

2.生态效益(2分,实得2分)

现场2020年天长市实施的农村公路扩面延伸工程建设的道路,建成后减少了车辆扬尘,道路畅通,路面整洁,道路两侧逐渐有了绿化;未发现有针对农村公里扩面延伸工程实施过程中进行投诉的事项,此项得2分。

3.可持续影响(5分,实得5分)

天长市农村道路都实行路长制和专管员制度,制订了《天长市农村公路扩面延伸工程建后管理养护工作方案》,及时更新基础台账,专管员的每季度费用都能较好的发放,农村道路畅通工程项目养护管理纳入当地县乡两级政府目标责任考核,此项得5分。

4.社会公众或服务对象满意度(10分,实得10分)

通过查看对社会公众、受益对象满意度的随机调查问卷,发放问卷20份,收回问卷20,满意度达到100%。,此项得分10分。

综合以上各项得分,“建好”农村路绩效评价得分100分。

 

B.“管好”农村路绩效评价

(一)投入(20分,实得20分)

1.项目决策(10分,实得10

经现场查看,天长市人民政府办公室印发了《天长市人民政府办公室关于印发大力推进“四好农村路”建设配套四个实施方案的通知》(天政办秘2018126号),全面推行农村公路路长制和推广乡村道路专管员制度;天长市人民政府办公室印发《天长市人民政府办公室关于印发天长市农村公路路长制工作方案的通知》(天政办201838号)和《天长市人民政府办公室关于印发天长市乡村道路专管员管理办法的通知》(天政办201840号),各镇(街)根据文件精神,结合实际情况,共招募并培训上岗的乡村道专管员156名,进行日常巡查工作和信息报送工作,10分

2.资金落实情况(10分,实得10分)

经查看资料,2020年天长市农村公路管理局遵照上级要求推行农村公路路长制;天长市“四好农村路”路长制办公室印发文件《关于乡村道路专管员工作要求和经费保障的通知》,经现场查看发放经费资料和询问道路专管员,乡村道路专管员工资均纳入市财政预算,在农村公路乡村道路年度管养经费中列支;且已经发放到位,未有拖欠现象10分

(二)过程管理(30分,得分30分)

1.路长办公室机构设置(7分,实得7分)

经现场查看资料,天长市成立农村公路路长办公室,抽查的5个乡镇和抽查的社区、村均成立了农村公路路长办公室,有相关的工作制度、组织机构和岗位职责,都已上墙。此项得7分

2.路长办公室机构运行(7分,实得7分)

经现场查看资料,天长市农村公路路长办公室规章制度、工作流程、组织体系已经上墙,抽查的5个乡镇和抽查的社区、村农村公路路长办公室规章制度、工作流程、组织体系已经上墙,都已经开展运行此项得7分

3.乡村道专管员招募(8分,实得8分)

经现场看,天长市各乡镇按线路具体情况、里程合理配置专管员,每条乡村道路都配置了专管员,目前共配置了156名;每个乡村专管员每年至少培训二次,此项得8分

4.乡村道专管员管理(8分,实得8分)

天长市规定每个乡村道专管员最低工资每月300元,按季度发放,发放工资有工资发放花明册,抽查的5个乡镇都有相关记录,此项得8分

(三)产出(目标实现)(20分,实得20分)

经现场查看资料和现场询问、检查,2020年天长市路长制推行的既定目标都已达到,抽查的5个镇路长制工作完成较好,此项得20分

(四)效果(30分,实得30分)

1.社会效益(20分,实得20分)

现场2020年天长市实施的路长制工作,在改善农村交通出行条件,完善了路网结构,减少拥堵、缩短通行时间;改善农民生产生活条件;提高了村容村貌;降低运输成本,适当提高农村招商引资能力;提高政府威信;维护社会发展公平等方面社会效益较明显,此项得20分。

2.社会公众或服务对象满意度(10分,实得10分)

通过现场看调查问卷、电话访问、现场走访等满意度调查记录,满意度达到100%。,此项得10分。

综合以上各项得分,“管好”农村路绩效评价得分100分。

 

C.“护好”农村路绩效评价

(一)投入(15分,实得15分)

1.项目决策(6分,实得6分)

项目基本建设程序规范性经现场查看,天长市2020年度农村公路养护工程项目实施内容与滁州市交通运输局文件下达的天长市2020年建设项目计划内容一致,符合项目可行性研究报告、滁州市发改委和滁州市交运局批复及施工设计文件内容,天长市2020年计划主要实施内容为何王路、新街至郑集、郑集至张巷、造纸厂至新河口大桥、龙岗至天铜路5条道路养护提升工程6分

2.资金落实(9分,实得9分)

1)补助资金到位率经查看资料,天长市2020年农村公路养护提升工程项目计划投资14146.2万元,其中省补资金998万元,地方自筹资金13148.2万元。截止评价日,已到位资金9508万元,其中省补资金实际到位998万元,天长市自筹资金实际到位8510万元。按养护工程施工合同资金拨付条款:第一年拨付比例为60%,天长市养护提升工程2020年需拨付14146.2*0.6=8487.72万元,天长市省补助到位资金998万元与天长市自筹资金实际自筹资金到位8510万元合计为9508万元,足够支付养护提升工程2020年款项,此项得4分

2)自筹资金到位率查看相关文件和资料,天长市用于日常运营维护的自筹资金235.49万元已经到位,结合资料,5分

(二)过程(35分,实得34分)

1.工程管理(20分,实得19分)

1)项目执行情况现场查看资料,2020年实施的5条农村公路养护工程,都实行了招投标程序,2分5条公路都有设计合同、施工合同、监理合同,手续完善,2分

2)项目质量控制经现场查2020年实施的5条农村公路养护工程有施工单位自检、项目监理抽检记录,有天长市农村公路管理局委托的检验报告,此项得4分

3)项目安全经现场查看5条公路有专职安全员,安全员负责填写施工日志,此项得4分

4)工程变更经现场查看,5条公路按规范实施了工程变更程序,此项得4分

5)竣(交)工验收经现场看,2020年实施的5条农村公路养护工程都已经办理交工验收,此项得2分。

6)评价资料提供的及时性经现场查看,5个养护项目的资料归集不完整,存在提供资料不及时的现象,1分,得1分。

2.财务管理(15分,实得15分)

1)管理制度健全性经现场看,2020年实施的5条农村公路养护工程,有大中修项目管理制度、质量控制管理办法、安全管理、项目财务管理制度和资金管理,此项得2分。

2)资金使用合规性在现场检查中,2020年实施的5条农村公路养护工程资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;未发现有不合规的情况此项得10分。

3)中央及省补资金使用率经现场审查,省补助资金998万元全部到位并已经支付工程款,此项得3分

(三)产出(30分,实得30分)

1.项目建设目标实现(20分,实得20分)

经现场查看资料和实地检查,2020年天长市农村公路五条养护路都已经完工且已经通车,何王路和造纸厂两条路工程结算审计报告已经完成,另三条公路的工程结算审计报告正在进行中此项得20分

2.项目完成及时性(5分,实得5分)

经现场察看资料和实地检查,2020年天长市农村公路五条养护路最迟已经于11月8日完成,此项得5分

3.成本节约率(5分,实得5分)

现场察看和资料审查,2020年天长市农村公路五条养护路预算总投资14146.2万元,合同总价13199万元,竣工决算价还未出,不扣分,此项得5分。

(四)效果(20分,实得20分)

群众满意度(20分)

通过现场察看,发放调查问卷45份,收回39份,满意度为100%;电话采访40人,满意度为100%;现场走访发放问卷20份,收回20份,满意度100%,此项得20分。

综合以上各项得分,“护好”农村路绩效评价得分99分。

 

D.“运营好”农村路绩效评价

(一)投入(15分,实得15分)

1.项目决策(10分,实得10分)

1)项目申报规范性经现场查看资料,资料有天长市2017年承诺创建目标的函;有天长市2017年创建城乡道路客运一体化示范县申请报告,6分

2)绩效目标明确性2017年制定的天长市创建城乡道路客运一体化重点任务分解表,此项得4分。

2.资金落实(5分,实得5分)

1)省级补助资金到位率经查看资料,有天长市交通运输局关于拨付1500万创建资金的请示和支付给企业购买纯电动车的银行电子回单,证明省级补助资金1500万元到账,2分

2)地方配套资金查看相关文件和资料,2017年开展此项目总共支出1.52亿,除了省级补助1500万元,其余由新国线集团天长运输有限公司先行垫付,按10年逐期分摊进入成本,利息按6.37%进行支付,3分

(二)过程(35分,实得35分)

1.项目管理(15分,实得15分)

1)项目管理的规范性经现场查看资料,天长市交通运管所制订了天长市城乡客运一体化管理制度,编制了2020年度天长市城乡客运运营目标和资金投入计划,此项得4分

2)政府采购现场查看资料,项目过程中涉及的政府采购有两笔:公交电动车采购项目1200万、3400万元,都实行了公开招标采购,此项得4分

3)项目质量控制经现场抽查质量控制资料,2019年11月天长市城乡公交一体化临时中转站安全整改验收表4份,整改的问题已经得到落实,5分

4)资料报送情况经现场抽查资料,资料报送及时,未发现有迟报资料的记录,此项得2分

2.财务管理(20分,实得20分)

1)项目资金管理情况经现场查看资料,项目单位制定了财务管理制度和资金管理制度,未发现违反财经制度的现象,此项得6分。

2)资金使用合规性在现场检查中,未发现有违反项目财务制度和资金管理制度的现象,省级补助资金1500万元全部用于购买电动公交车,此项得10分。

3)省级补助资金使用率省级补助资金1500万元全部用于购买电动公交车,使用率为100%,此项得4分

(三)产出(30分,实得29分)

1.项目实施目标实现(20分,实得20分)

经现场察看资料,每辆公交车辆都安装了北斗定位系统;各个乡镇100%建成乡镇综合运输服务站、客运站和候车亭;有天长市农村客运班线通行条件联合审核细则;2017年至2020年,投入1.2亿元高标准建成全省县级一流的综合客运中心;投入约400万元将汊涧镇等2个镇级客运站升级改造;建设了1680个村级招呼站牌、14个城乡公交候车亭。天长城乡公交干线5-8分钟一班,支线15-40分钟一班。城乡公交实行低票价运营,城乡公交直达干线和部分支线直达市区公交票价刷卡2元;中转支线公交票价为刷卡1元;镇村公交票价为投币(含移动支付)或刷卡1元,所有市区直达的城乡公交均与城市公交无缝换乘、同站对接,此项得20分

2.项目完成及时性(7分,实得7分)

经现场查看资料,天长市农村公交开通是在2017年,2017年-2020年运行良好,此项得7分

3.成本节约率(3分,实得2分)

2020年由于没有资金预算,也没有财务决算,此项目无法评价,此处酌情扣1分,得2分。

(四)效果(20分,实得20分)

1.城乡道路客运一体化发展水平(5分,实得5分)

天长市2020年城乡道路客运一体化评价等级为5A级,此项得5分。

2.社会效益(10分,实得10分)

1)具备条件建制村通客车率经查看资料和现场抽查,天长市所有建制镇都已经通客车,通车率为100%,此项得5分

2)运输组织化程度经查看资料和现场抽查,天长市所有建制镇都已经实行纯公交城乡客运运营,此项得5分。

3.群众满意度(5分,实得5分)

2020年开始,每季度实施天长市城乡公交乘客满意度调查问卷,每次发放150份问卷,收回150份,满意度为98%,此项得5分。

综合以上各项得分,“运营好”农村路绩效评价得分99分。

四、存在问题

“建好”农村路上,有些乡镇法人资料整理存在整理不完整,资料质量待提高的情形。

五、意见、建议

1.天长市农村公路管理局要加强对各乡镇项目法人的管理、检查和督促,及时完善农村公路的项目资料;

2.各乡镇项目法人和管理部门,要对建好的农村公路,及时做好“路长制公路牌”竖立,及时落实路长制管理和乡村道路专管员管护制度。