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滁州市财政局2018年部门预算情况

发布时间:2018-02-11 10:11
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一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

四、滁州市财政局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

(九)2018年度支出绩效目标表

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

五、名词解释

六、部门预算表

 

一、 滁州市财政局主要职能

()贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市区、政府与企业的分配政策,落实国家、省鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(四)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

(五)拟订促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;拟订全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

(七)负责统一管理政府性债务,执行国家政策性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

(八)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度;拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(九)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、滁州市财政局单位构成

从预算单位构成看,滁州市财政局2018年度部门预算包括滁州市财政局本级预算和非税收入管理局预算,与上年比较持平。

纳入滁州市财政局2018年度部门预算编制范围的单位共两个,详细情况见下表:

 

单位名称

1

滁州市财政局本级

2

滁州市非税收入管理局

 

三、2018年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神和中央经济工作会议精神,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和市委市政府部署要求及财政部、省财政厅工作安排,认真贯彻党中央坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,按照高质量发展的要求,以供给侧结构性改革为主线,以五大发展行动计划为总抓手,聚力增效实施积极的财政政策,完善预算管理制度,深化财税体制改革,加大保障和改善民生力度,强化财政规范管理,统筹支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,着力支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,深化财税体制改革,加快现代财政制度建设,深入推进依法科学理财,实现财政更有力量、更可持续发展,为加快建设现代化新滁州提供有力的支撑和保障。


四、滁州市财政局2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计2621.82万元,支出预算总计2621.82万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加626.06万元,增长31.37%,其中同口径增加396.06万元,增长19.85%。主要原因:一是为压实部门预算管理职责,将原非部门预算列入部门,涉及项目金额230万元;二是人员增加;三是人员经费项目增加,新增了一次性奖励、提租补贴以及养老保险缴费等科目,人员经费和公用经费较上年增长了267.26万元;四是新增PPP工作推进、医改等项目,政府债务管理、重点项目资金调度等工作力度加大,经费需求增加,项目支出较上年增长了128.8万元。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算合计2621.82万元,其中:财政拨款收入预算2621.82万元,占100%;事业收入预算0万元,占0%;经营收入预算0万元,占0%;其他收入预算0万元,占0%。

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计2621.82万元,其中:基本支出1451.32万元,占55.36%;项目支出1170.50万元,占44.64%,经营支出0万元,占0%。

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计2621.82万元,支出预算总计2621.82万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加626.06万元,增长31.37%,其中同口径比例增长19.85%。主要原因:一是为压实部门预算管理职责,将原非部门预算列入部门,涉及项目金额230万元;二是人员增加;三是人员经费项目增加,新增了一次性奖励、提租补贴以及养老保险缴费等科目,人员经费和公用经费较上年增长了267.26万元;四是新增PPP工作推进、医改等项目,政府债务管理、重点项目资金调度等工作力度加大,经费需求增加,项目支出较上年增长了128.8万元。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算2621.82万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加626.06万元,增长31.37%,其中同口径比例增长19.85%。主要原因:一是为压实部门预算管理职责,将原非部门预算列入部门,涉及项目金额230万元;二是人员增加;三是人员经费项目增加,新增了一次性奖励、提租补贴以及养老保险缴费等科目,人员经费和公用经费较上年增长了267.26万元;四是新增PPP工作推进、医改等项目,政府债务管理、重点项目资金调度等工作力度加大,经费需求增加,项目支出较上年增长了128.8万元。

2财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2621.82万元,支出预算为2621.82万元。其中基本支出1451.32万元,占55.36%;项目支出1170.50万元,占44.64%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2018年度预算2262.63万元,比2017年预算数增加614.16万元,增长37.26%,主要原因一是原非部门预算纳入部门;二是人员增加;三是人员经费项目增加,新增了一次性奖励、提租补贴以及养老保险缴费等科目,人员和公用经费增加;四是新增PPP工作推进、医改等项目,政府债务管理、重点项目资金调度等工作力度加大,经费需求增加。其中:“行政运行”预算2073.63万元,主要用于人员工资、奖金、办公费。“其他一般公共服务支出”预算189万元,主要用于办公费。

2)“社会保障和就业”2018年度预算198.81万元,比2017年预算数减少13.71万元,降低6.45%,主要原因退休人员工资转由养老中心统一发放。其中:“未归口管理的行政单位离退休”预算66.91万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”131.90万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位养老保险缴费支出。

3)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算65.74万元,比2017年预算数增加1.83万元,增长2.86%,主要原因是人员增加。其中:“行政单位医疗”预算65.74万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4)“住房保障支出”2018年度预算94.64万元,比2017年预算数增加23.78万元,增长33.56%,主要原因是人员增加。其中:“住房公积金”预算75.71万元,“提租补贴”预算18.93万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

2018年度财政拨款基本支出预算1451.32万元,其中人员经费1331.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费119.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市财政局2018年度没有政府性基金收入和支出。

(八)2018年国有资本经营预算收入支出情况说明

滁州市财政局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)2018年度支出绩效目标表

 



(十)他重要事项的情况说明

1机关运行经费。

2018年度滁州市财政局机关运行经费119.85万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2政府采购情况。

2018年度滁州市财政局政府采购支出预算21.85万元,其中:政府采购货物支出预算21.85万元,政府采购工程支出预算0万元,政府采购服务支出预算0万元。

3 .国有资产占有使用情况。


截止到20171231日,滁州市财政局共有车辆一辆,其中一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车一辆。 单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理情况。

2018年,滁州市财政局按照规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了农业保险专项、乡镇财政资金监管、农村综合改革3个项目支出绩效目标,涉及预算拨款150万元。

政策性农业保险是以保险公司市场化经营为依托,政府通过保费补贴等政策扶持,对种植业、养殖业因遭受自然灾害和意外事故造成的经济损失提供的直接物化成本保险。立项依据是《2017年滁州市政策性农业保险实施办法》《关于进一步做好政策性农业保险相关工作的通知》等相关文件。政策性农业保险实施单位为财政局,年度预算安排50万元,绩效目标是按照市委市政府关于民生工程的决策部署,按照“保大宗,保成本”的基本要求,突出基础性、普惠性,建立完善政策、审核、实施、拨付、监管和考核等六大机制,扎实增进广大参保农户获得感,形成政策性农业保险“人人参与、人人尽力、人人享有”的共建共享新局面,推动农业农村经济持续健康发展、促进保障农民增收。进一步完善建立分工合理、协作有力、运转高效的政策性农业保险工作机制,着力提高政策知晓度和满意度以及理赔精准度和理赔时效性,推动政策性农业保险“稳定器”和“助推器”作用有效发挥,切实促进我市政策性农业保险稳步发展。数量指标:农作物投保面积,指标值应保尽保;农户参保率,指标值95%以上。时效目标:理赔案件结案率,指标值95%以上。经济效益指标:赔偿资金到户率,指标值95%以上。社会效益指标:参保农户满意度,指标值95%以上。  

乡镇财政资金监管是指财政部门按照相关政策要求及规定,依法依规依程序履行财政监督职能,对各级政府安排和分配用于乡镇以下的各种财政资金的使用管理情况实施监督管理。立项依据是《关于完善乡镇财政资金监管工作的意见》(财农村【20171296号),实施主体是财政局,年度预算安排50万元,绩效目标是到2020年,乡镇财政资金监管框架基本建立。数量指标:实施单位,指标值8。质量指标:制度完善,指标值95%以上;档案达标升级,指标值是省一级档案管理标准。经济效益指标:规范财政支出,指标值是乡镇财政资金支出无违规现象;资金监管水平,指标值公开公示。服务对象满意度指标:乡镇满意度,指标值95%以上。

农村综合改革要以市场需求为导向,以发展现代农业生产经营体系为导向,以培育农业新型经营主体和人才为导向,在发展现代农业上奋力迈出新步伐。要规范有序推进土地流转,切实保护好农民合法权益。立项依据是《滁州市农村综合改革试点方案》等文件,实施主体是财政局,年度预算安排50万元,绩效目标是建立省农村集体经济试点、农村公共运维试点、一事一议项目库建设、农村综合改革试点试验。数量指标:农村集体经济试点,指标值3个;农村公共运维点,指标值1个;一事一议项目库建设,指标值1个;农村综合改革试点试验,指标值1个。质量指标:政府统筹协调,指标值95%以上。经济效益指标:制度体系,指标值基本建立。社会效益指标:受益群众满意度,指标值95%以上。              

  五、名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

六、部门预算表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

            7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

           8 . 2018年部门国有资本经营预算收支预算表



2018年部门收支预算总表.xlsx

2018年部门收入预算总表.xlsx

2018年部门支出预算总表.xlsx

2018年部门财政拨款收支预算总表.xlsx

2018年部门一般公共预算支出预算表.xlsx

2018年部门一般公共预算基本支出预算表.xlsx

2018年部门政府性基金预算收支表.xlsx

2018年财政局国有资本经营预算收支预算表.xls

 

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