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滁州市财政局2017年部门预算

发布时间:2017-02-10 16:40
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一、滁州市财政局主要职能

(一)贯彻执行国家财税方针政策和法律法规;分析预测宏观经济形势,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定市区、政府与企业的分配政策,落实国家、省鼓励公益事业发展的财税政策。

(二)负责全市财政收支管理工作,承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级财政预决算草案并组织执行;受市政府委托,向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况,向市人大常委会报告决算;组织拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

(三)负责政府非税收入和政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;管理彩票市场,按规定管理彩票资金。

(四)组织制定国库管理、国库集中收付相关制度办法,指导和监督市级国库业务,按规定开展国库现金管理工作;组织实施政府采购制度,监督管理政府采购工作。

(五)拟订促进全市经济发展的财政政策,负责办理和监督市级财政经济发展支出;拟订全市基本建设财务管理相关制度办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

(六)会同有关部门管理市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟定社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金(基金)财务管理的相关制度办法,编制市级社会保障资金预决算草案。协调、推进民生工程各项工作。

(七)负责统一管理政府性债务,执行国家政策性债务管理的制度和政策,拟订地方政府性债务管理制度和办法,防范财政风险。

(八)负责拟订行政事业单位国有资产管理规章制度;拟订需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责全市财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

(九)执行国有资本经营预算的制度和办法;审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案;负责国有资本收益的征收和监缴;组织实施企业财务制度;按规定监管地方金融类企业国有资产和市级国有文化资产,参与拟订企业国有资产管理相关制度,按规定管理资产评估工作。

(十)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度;指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。

(十一)负责监督检查财税法规、政策及预算的执行情况,反映财政收支管理中的重大问题;依法查处违法违规行为。

    (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、滁州市财政局预算单位构成

滁州市财政局2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年比较持平。

纳入滁州市财政局2017年度部门预算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市财政局本级

2

滁州市非税收入管理局

三、滁州市财政局2017年度部门预算说明

(一)2017年度收入支出预算情况说明

滁州市财政局2017年度收入预算总计1995.76万元,支出预算总计1995.76万元。与2016年预算数相比,收、支总计各减少208.22万元,降低9.45%,主要原因是人员支出减少及项目支出减少。

(二)2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计1995.76万元,其中:财政拨款安排1995.76万元,100%

(三)2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计1995.76万元,其中:基本支出1184.06万元,占59.33%;项目支出811.70万元,占40.67%

(四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计1995.76万元,支出预算总计1995.76万元。与2016年预算数相比,财政拨款收、支总计各减少208.22万元,降低9.45%,主要原因是人员支出减少及项目支出减少。      

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算合计1995.76万元,占本年支出的100%。与2016年预算数相比支出减少208.22万元,降低9.45%,主要原因是人员支出减少及项目支出减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1995.76万元,支出预算文1995.76万元。其中:基本支出1184.06万元,占59.33%;项目支出811.70万元,占40.67%。具体情况如下:

1.“一般公共服务支出”1648.47万元,占82.60%,比上年减少181.68万元,降低9.93%,主要原因是人员支出减少及项目支出减少。

2.“社会保障和就业”支出212.52万元,占10.65%,比上年减少29.07万元,降低12.03%,主要原因是人员支出减少。

3.“医疗卫生支出”63.91万元,占3.20%,增加0.66万元,增长0.10%,主要原因是增加人员。

4.“住房保障支出”70.86万元,占3.55%,比上年增加1.87万元,增加2.71%,主要原因是增加人员。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出预算1184.06万元,其中:人员经费1053.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他交通费用、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费130.58万元,主要包括办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运维费等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市财政局2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.2017年市财政局机关运行经费137万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.2017年度滁州市财政局政府采购支出预算32.20万元。 其中政府货物采购 32.20万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到20161231日,滁州市财政局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

4.预算绩效管理情况

本单位未编制预算绩效目标

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件: 2017年部门财政拨款预算收支预算总表 .xls

      2017年部门一般公共预算支出预算表.xls

      2017年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

      2017年部门政府性基金预算收支预算表.xls

      2017年部门收支预算总表.xls

      2017年部门收入预算总表.xls

      2017年部门支出预算表.xls

      2017年部门“三公”经费预算表.xls

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